システム運用業務のオペレーション管理に関する監査で判明した状況のうち、指
摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。
正解と解説
正解 エ
オペレータが、日次の運用計画を決定し、自ら承認している。
オペレータが日次の運用計画を自ら決定し自ら承認しているのは、職務分掌(担当と承認の分離)が守られておらず、指摘事項として記載すべき状況です。他は運用責任者による確認・保管や例外処理の記録で適切な統制です。
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